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宝鸡市陈仓区档案局2018年部门综合预算编制说明
索引号: 610321CZJ/2018-0319-001 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018年02月24日
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策;拟订全区档案事业发展规划和地方志工作规划并组织实施。

2、监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作,依法查处档案违法行为。

3、负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

4、负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料,指导区级部门和镇村开展修志工作。

5、负责档案信息化建设,组织建立全区档案资料目录中心,承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6、组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7、负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8、指导区档案学会工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、丰富形式,深入开展普法宣传教育活动。

2、做好2017年度文书、声像和实物等门类档案的归档整理,

3、创新方法,开展档案业务培训。

4、抓好机关档案室目标管理认证工作。

5、加强重点建设项目档案工作。

6、大力推进民生档案工作。做好新农村建设档案示范区创建成果的巩固工作

7、严格规范,做好馆藏档案的清理清查工作。

8、丰富馆藏,加大到期档案接收力度。

9、深入挖掘,开展珍贵档案的征集工作。

10、加强现行文件阅览中心建设。

11、积极开展档案编研。

12、积极筹建爱国主义教育基地。

13、推进档案数字化建设常态化。

14、加大电子文件归档和馆室一体化建设。

15、扎实开展档案安全体系建设。

16、开展党史编研和宣传教育工作。

17、抓好2018卷陈仓年鉴的编写工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制19人,均为参公事业编制;实有人员17人,均为参公事业编制。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。2018年收入2053176元,其中公共财政预算拨款收入2053176元;支出2053176元,其中公共财政预算拨款基本支出2053176元,项目支出 0元。

(二)公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算2053176元,支出预算 2053176元,其中:

1、工资福利支出1672600元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年增加97793元,主要原因是正常调整。

2、商品和服务支出231650元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年增加107900 元,主要原因是档案数字化加工工作支出。

3、对个人和家庭的补助支出148926元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年减少144790元,主要原因是正常调整,上年将住房公积金记入此项,今年进行了调整。

(三)政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国(境)费用0元,无因公出国(境)情况。

2、2018年公务用车购置及运行维护费18500元,其中:公务用车运行维护费18500元,比上年减少500元,主要原因是减少开支。

3、2018年公务接待费15000元,与上年持平,主要原因是正常支出。

4、2018年会议费会议费1500元,与上年持平,主要原因是正常支出。。

5、2018年培训费2000元,与上年持平,主要原因是正常支出。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算 元。

(七)政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

附:2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表

    附件下载:
  [2018年预算公开表(档案局)  174K]