当前位置: 网站首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 预决算及三公经费 >> 公开信息内容
详细内容页
宝鸡市陈仓区残疾人联合会2018年部门综合预算编制说明
索引号: 610321CZJ/2018-0313-009 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018年02月24日
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、部门主要职责

本部门主要职责是:宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务………

二、2018年度部门主要工作任务及目标

开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等,扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位构成

我单位属于财政全额供养单位,实有在职人员 6 名,车改后保留公务车辆 0 辆,固定资产231516.32 元。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制5人、事业编制2人;实有人员6人,其中行政4人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门无车辆。2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

2、2018年部门收入预算 647.864 元,支出预算 647.864 元,其中:工资福利支出 586.844元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年增加59.479元,主要原因是工资调整;商品和服务支出 43.500 元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年增加 30.000 元,主要原因是调整公务交通补贴;对个人和家庭的补助支出 17520 元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年减少51.660 元,主要原因是工资福利调整。

3、2018年根据工作需要安排机关运行经费 43.500元。

八、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。2018年收入 647.864 元,其中公共财政预算拨款收入 647.864 元;支出647.864 元,其中公共财政预算拨款基本支出 647.864 元。

(二)公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算 647.864 元,支出预算 647.864 元,其中:

1、工资福利支出 586.844 元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年增加59.479 元,主要工资调整2、商品和服务支出43.500 元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年增加30.000 元,主要原因是调整公务交通补贴。

3、对个人和家庭的补助支出17520 元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年减少51.660 元,主要原因是工资福利调整,减少退休人员。

(三)政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国(境)费用 0 元,比上年减少 0 元(与上年持平),下降0 %,主要原因是未安排出境人员费用。

2、2018年公务用车购置及运行维护费 0 元,其中: 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行维护费 0 元,比上年减少0 元(与上年持平),下降0 %,主要原因是公车改革,单位没有车辆。

3、2018年公务接待费 3600 元,比上年减少0 元(与上年持平),下降 0 %,主要原因是公务接待费未增加。

4、2018年会议费 3000 元,比上年减少 0 元(与上年持平),下降0 %,主要原因是会议费未增加。

5、2018年培训费 0 元,比上年减少 0 元(与上年持平),下降0 %,主要原因是培训费未增加。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算 647.864 元。

(七)政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

附:2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表

    附件下载:
  [2018年预算公开表(残联)  177K]